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关于集团公司《内控体系建设实施方案（征求意见稿）》的征求意见函

关于集团公司《内控体系建设实施方案（征求意见稿）》的征求意见函集团公司各部门、四大核心子公司：根据集团公司分管领导方跃董事在相关材料上“请及时送集团领导、总部各部门、四大核心公司征求意见，并尽快汇总，修改完善后，提交至总经理办公会审议”的批示精神，现将集团公司《内控体系建设实施方案（征求意见稿）》送交至集团各部门、四大...

传达铁投集团内控工作会会议精神传达

传达铁投集团内控工作会会议精神传达各公司、本部各部门、各直管项目部：为认真贯彻落实集团公司2020年工作会议精神，进一步强化内控管理体系建设，2020年4月9日上午集团公司在成都市两江国际A懂22楼学术报告厅组织召开2020年度内控工作会，集团公司党委副书记、副董事长、总经理唐勇，四大核心子公司、直属公司主要领导和内控...

内部控制自我评价的方法

内部控制自我评价的方法《企业内部控制评价指引》第十五条规定，内部控制评价工作组应当对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，如实填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。一、个别访谈法是...